针对GB/T19001-2024/ISO 9001:2024内部审核中发现的关于《内审检查表》条款8.5.1的不符合项,即未体现所审核的抽样信息,导致不具可追溯性的问题,可针对原因采取的防止再发生。
一、不符合项的处置
立即整改,应立即对《内审检查表》进行修正,确保在审核条款8.5.1时明确记录所审核的抽样信息,包括但不限于抽样方法、抽样数量、抽样标准等,以增强审核结果的可追溯性。
重新审核,对已完成的审核工作进行复查,特别是针对8.5.1条款的审核部分,根据修正后的《内审检查表》重新进行抽样和审核,确保审核结果的真实性和有效性。
将不符合项的整改情况、重新审核的结果以及后续的处理措施详细记录在审核报告中,并向相关部门和人员通报,确保信息的透明度和可追溯性。
组织相关人员对GB/T19001-2024/ISO 9001:2024标准的学习和培训,特别是针对内部审核的流程和要求的培训,提高全员对质量管理体系的理解和执行力。
二、不符合原因分析
在制定和执行内部审核计划时,未严格按照标准要求明确审核的抽样信息,导致审核结果的可追溯性不足。
审核人员在执行审核任务时,可能因疏忽大意或专业知识不足,未能充分认识到抽样信息的重要性,从而未能在《内审检查表》中体现所审核的抽样信息。
部分审核人员可能对GB/T19001-2024/ISO 9001:2024标准的理解不够深入,对条款8.5.1的具体要求掌握不够准确,导致在审核过程中出现偏差。
三、针对原因采取的防止再发生的措施
修订和完善内部审核流程,明确在审核过程中必须记录的抽样信息内容,确保审核结果的可追溯性。
定期组织审核人员进行专业培训和交流,提高其对GB/T19001-2024/ISO 9001:2024标准的理解能力和审核技能,确保审核工作的规范性和有效性。
建立内部审核监督机制,对审核工作进行定期检查和评估,及时发现和纠正审核过程中存在的问题和不足。
加强对审核文件的管理和控制,确保审核文件的准确性和完整性,为后续的审核工作提供可靠的依据和参考。
通过以上措施的实施,可以有效防止类似不符合项的再次发生,提高质量管理体系的运行效率和有效性。